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Configurar revisão ISO9000

Pré-requisito

  • Acesso ao menu Documento > Categoria (DC043).

 

Apresentação

Com a utilização da revisão no modelo ISO9000 é possível maior controle sobre os registros, garantindo sua manutenção contínua e conformidade com a norma. 

Este processo é válido para a revisão de diversos registros do sistema, porém, neste estudo, vamos nos concentrar na revisão de documentos utilizando o modelo ISO9000.

Um exemplo prático de um documento com revisão ISO9000 é uma política de qualidade de uma empresa. Como esse tipo de documento está em constante aprimoramento, é importante que ele seja revisado periodicamente para atender às exigências da norma.

A seguir, vamos mostrar como configurar uma revisão para um documento de política de qualidade baseado na norma ISO9000:

 

Configurar revisão de modelo ISO9000

 

Recursos complementares

Veja maiores detalhes sobre cada um dos campos mencionados:

Tipos de roteiros

Fixo: Permite que o roteiro de revisão seja selecionado/alterado no momento da criação da revisão, porém, não será possível editar seus membros.

Fixo único: Será estabelecido um roteiro de revisão padrão para todos os documentos desta categoria, ou seja, o roteiro selecionado não poderá ser alterado (e nem os seus membros) no momento da criação da revisão.

Variável: Permite que o roteiro de revisão seja selecionado/alterado no momento da criação da revisão, além de permitir a edição de seus membros.

 
 

Tipos de Identificador e Ciclo

Numérico: Será gerado, pelo sistema, um sequencial numérico. Exemplo: 0, 1, 2, 3.

Texto: Será gerado um sequencial alfabético. Exemplo: A, B, C, AA, AB, ZZ.

Customizado: O sistema não preenche este campo e permite que o usuário atribua qualquer valor para o identificador da revisão.

 
 

Tipos de aprovação

Incremental: A elaboração de uma revisão pode ser reprovada tanto pelo consensador quanto pelo aprovador da revisão. Sendo reprovada pelo usuário consensador, volta automaticamente ao elaborador.

Circular: A elaboração de uma revisão pode ser reprovada somente pelo aprovador da revisão. A reprovação por parte do usuário consensador não retorna a revisão para elaboração.

 
 

Formas de encerramento

Automático: Quando o homologador executar sua tarefa, a revisão será encerrada automaticamente, sem que o sistema gere a etapa de "Encerramento".

Manual: Quando o homologador executar sua tarefa, o sistema gerará a etapa de "Encerramento" da revisão para os usuários responsáveis.

 
 

Condições no caso de mais de um participante

E: Será necessário que todos os participantes da etapa aceitem a revisão antes que a mesma prossiga para a próxima etapa;

OU: Será necessário que, pelo menos, um dos participantes aceite a revisão antes que a mesma prossiga para a próxima etapa;

 
 

 

Parâmetros da revisão

Opção

Marcada

Desmarcada

Exigir preenchimento da justificativa ao iniciar revisão

Torna-se necessário preencher o campo "Justificativa" ao iniciar a revisão dos documentos.

O preenchimento do campo Justificativa não será obrigatório.

Exigir preenchimento das alterações na elaboração

Durante etapa de elaboração da revisão será obrigatório que o elaborador informe o local dos documentos e a alteração, na aba "Alteração" dos dados da revisão. 

Este parâmetro não é válido para o 1º ciclo de um documento em emissão.

A revisão poderá ser enviada para a próxima etapa sem informar as alterações.

Exigir preenchimento das críticas ao reprovar revisão

Torna obrigatório informar uma crítica para retornar a revisão para a etapa anterior.

O preenchimento da crítica ao reprovar uma revisão será facultativo.

Bloquear exclusão de revisões obsoletas

Ao habilitar, as revisões obsoletas de documentos não poderão ser excluídas.

Revisões em aberto poderão ser excluídas.

Qualquer revisão obsoleta ou em aberto poderá ser excluída, enquanto revisões vigentes não poderão ser excluídas em nenhum caso.

Bloquear cadastro de registros homologados

Inibe o cadastro de registros que já passaram por revisão e foram aprovados.

Esta opção possui o objetivo de evitar que sejam feitas modificações em dados que já foram validados

É possível registrar dados que já passaram pelo processo de homologação

Permitir alterar identificador das revisões em emissão

O identificador da tela de dados da revisão poderá ser alterado durante a criação da primeira revisão do documento.

O identificador não poderá ser alterado.

 

Conclusão

A partir da conclusão da configuração, é possível cadastrar a revisão.


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