Pré-requisitos

• Acesso ao menu Cadastro > Auditor interno (AU005).
• Usuário previamente cadastrado no SoftExpert Administração.
• Requisitos previamente cadastrados no SoftExpert Requisito.

Apresentação

Um auditor é um profissional que examina processos, registros e operações de uma organização para garantir conformidade com normas e regulamentos. 

Sua função inclui analisar controles internos, identificar riscos, sugerir melhorias, emitir relatórios e acompanhar a implementação de ajustes.

Resumidamente, pode-se dizer que o auditor é a pessoa qualificada para realizar uma auditoria de qualidade.

O auditor interno, por sua vez, desempenha as funções de auditor, mas atua como empregado da organização ou mantém vínculo econômico com ela.

Sua principal diferença em relação ao auditor externo está na relação de dependência empregatícia com a empresa onde realiza a auditoria.

Veja como cadastrar os auditores internos que serão responsáveis pelas auditorias de plano de risco e controle no SoftExpert Auditoria:

Cadastrar auditor interno

<vídeo - Cadastrar auditor interno - roteiro 10 do git>

Informações extras

Aba Geral

• Confira mais detalhes sobre o cadastro de usuários clicando aqui.

• Saiba mais sobre o cadastro das equipes clicando aqui.

 

Aba Requisito

• Para mais informações sobre os requisitos e como cadastrá-los, consulte o manual do SoftExpert Requisito.

• Após os requisitos serem associados, alguns botões são liberados na barra de ferramentas lateral:

	Clique neste botão para editar a associação entre o requisito e o auditor interno.
	Clique neste botão e, na tela que será apresentada, localize e selecione o requisito que deseja associar ao auditor interno. Para selecionar mais de um requisito simultaneamente, utilize a tecla CTRL ou SHIFT do teclado, ou o check ao lado de cada registro.
	Clique neste botão para desassociar um requisito. Selecione o registro desejado antes de clicar no botão.
	Clique neste botão para ativar ou desativar o registro selecionado.
	Clique neste botão para que o auditor possa ser designado como líder do requisito selecionado. Após clicar no botão, a coluna L (Líder) da aba Requisito será preenchida.

 

Aba Anexo

Nesta aba, é possível incluir anexos relacionados ao auditor interno. Confira mais detalhes sobre a inclusão de anexos clicando aqui.

 

 

Conclusão

Com os auditores internos cadastrados, é possível associá-los as auditorias registradas no sistema.