O controle interno são os métodos e procedimentos adotados dentro de uma empresa, a fim de ressalvar seus ativos. Serve também para verificar a adequação e o suporte dos dados contábeis e promover a eficiência operacional.

A avaliação do controle busca analisar a eficácia do processo interno de uma organização, identificando assim os riscos que alcancem negativamente os objetivos empresariais preestabelecidos com relação à segurança da informação.

Para criar análise de controle com avaliação, basta seguir os passos abaixo:

1º passo: Criar a análise de controle

Para criar a análise de controle, acesse o menu Gestão > Planejamento (RI301), busque pelo plano "Risk plan quick guide" cadastrado anteriormente e clique no botão .

Em seguida, clique no botão Habilitar edição e realize os seguintes passos:

1. Clique na seta abaixo do botão Incluir e selecione a opção "Controle".

2. Na tela que será aberta, busque pelo controle "Policies and procedures" cadastrado no tópico Criar biblioteca de controle.

3. Feito isso, clique no botão .

4. Na tela que será aberta, preencha o campo Método de avaliação com "Risk evaluation" e clique no botão .

Feito isso, clique no botão Salvar e mantenha a tela aberta.

Desta maneira, criamos uma análise de controle com sucesso!

2º passo: Incluir a avaliação de controle

Após salvar os dados, clique no botão Incluir avaliação atual que será habilitado.

Na tela de avaliação do controle, preencha o valor "Moderate" para o critério Impact e o valor "High" para o critério Probability.

Feito isso, clique no botão Salvar e sair.

Em seguida, clique no botão Liberar versão da tela de dados do plano e confirme a solicitação realizada pelo sistema.

Pronto, incluímos a avaliação de controle com sucesso!

3º passo: Consultar a análise de controle

Para consultar a análise de controle, acesse o menu RI503 busque pelo controle "Policies and procedures" e clique no botão  .

Pronto, consultamos a análise de controle com êxito.