Mapear requisitos
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Pré-requisitos
• Acesso ao menu Cadastro > Mapeamento de requisito (DC029);
• Requisito homologado;
• Mapeamento de requisito cadastrado.
Apresentação
O mapeamento de requisito pode ser considerado uma forma de rastreabilidade, pois mostra exatamente onde a compliance deve ser aplicada e se ou como ela é cumprida.
Veja a seguir como mapear os requisitos, após finalizar a criação do mapeamento.
Mapear requisitos
Confira o passo a passo para mapear requisitos no vídeo abaixo:
Informações extras sobre o campo Mapear
• As opções de associar Área e Processo só estarão disponíveis se o mapeamento estiver sendo feito por unidade de negócio ou área;
• Ao associar um Controle, serão apresentados os processos e os controles referentes a eles;
• Só estarão disponíveis para seleção as áreas relacionadas a unidade de negócio associada ao mapeamento. Para conferir se a unidade de negócio possui áreas cadastradas, acesse o menu Cadastro > Estrutura organizacional: Unidade organizacional (AD003) do SoftExpert Administração;
• Para que os processos estejam disponíveis para seleção, eles precisam estar homologados e ter a mesma unidade de negócio do mapeamento. Lembrando que a unidade de negócio deve ser associada nos dados gerais do processo;
• Para que riscos e controles fiquem disponíveis para associação, é necessário que a unidade de negócio do plano de risco seja a mesma do mapeamento, além do plano precisar ter riscos e controles associados e estar homologado. Lembrando que a unidade de negócio deve ser associada nos dados do plano.
Os requisitos que forem marcados como não aplicáveis, serão desconsiderados no cálculo da implementação no monitoramento de requisito.
Para que as associações funcionem corretamente nos campos de Mapear e Associar, é necessário que os componentes Processo, Risco, Plano de Ação e Workflow façam parte das soluções adquiridas pela organização.
Conclusão
Com o mapeamento dos requisitos feito, precisamos homologar o registro. Para isso siga os passos explicados no artigo finalizar mapeamento.