Mapear requisitos
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Prerrequisitos
• Acceso al menú Registro > Mapeo de requisito (DC029);
• Requisito homologado;
• Mapeo de requisito registrado.
Introducción
El mapeo de requisito puede considerarse un método de trazabilidad, ya que muestra exactamente dónde deben aplicarse las conformidades y si estas se cumplen o no.
Vea a continuación cómo mapear los requisitos tras finalizar la creación del mapeo.
Mapear requisitos
Vea un paso a paso para mapear requisitos en el siguiente video:
Información adicional sobre el campo Mapear
• Las opciones para asociar Área y Proceso solo estarán disponibles si el mapeo es por unidad de negocio o área;
• Al asociar un Control, se mostrarán los procesos y controles que tiene relacionado;
• Solo estarán disponibles para selección las áreas relacionadas con la unidad de negocio asociada al mapeo. Para verificar si la unidad de negocio tiene áreas registradas, acceda al menú Registro > Estructura organizativa: Unidad organizativa (AD003) de SoftExpert Administración;
• Para que los procesos estén disponibles para selección, deben estar homologados y tener la misma unidad de negocio del mapeo. Recuerde que la unidad de negocio debe estar asociada en los datos generales del proceso;
• Para que los riesgos y controles estén disponibles para la asociación, es necesario que la unidad de negocio del plan de riesgo sea la misma que la del mapeo, y el plan debe tener riesgos y controles asociados y estar homologado. Recuerde que la unidad de negocio debe estar asociada en los datos del plan.
Los requisitos que se marquen como no aplicables no se tendrán en cuenta para el cálculo de la implementación en el monitoreo del requisito.
Para que las asociaciones funcionen correctamente en los campos Mapear y Asociar, es necesario que los componentes SoftExpert Proceso, SoftExpert Riesgo, SoftExpert Plan de Acción y SoftExpert Workflow formen parte de las soluciones adquiridas por la organización.
Conclusión
Una vez realizado el mapeo de requisitos, es necesario homologar el registro. Para realizar la homologación, siga los pasos explicados en el artículo Finalizar mapeo.