Risco - 2.2.1
Personalizar as características do controle, permitindo incluir novas opções como Controle Corretivo
No contexto das organizações podemos identificar diversos tipos de controle e diversas classificações em relação a sua função.
As classificações mais utilizadas são Detectivos e Preventivos, porém, algumas compliances trazem outras classificações tais como Corretivos, entre outras opções.
Para possibilitar mais flexibilidade do SoftExpert Suite na classificação dos controles, a partir da versão 2.2.1 é possível incluir novas classificações do controle e definir como estas características irão se comportar nos cálculos do risco residual.
Esta configuração pode ser realizada nos parâmetros gerais do SoftExpert Risco.
Associar um Workflow a uma Avaliação de Risco ou Controle, com regra conforme o resultado selecionado
Conforme a criticidade do risco ou a ineficiência do controle, as organizações precisam definir processos para reduzir as ameaças e promover oportunidades.
No SoftExpert Suite é possível personalizar este processo utilizando os componentes SoftExpert Processo e Workflow.
Assim, uma das maneiras de monitorar e garantir o uso adequado destes processos é avisar o usuário no momento da avaliação do Risco ou Controle que o resultado encontrado precisa de uma resposta, que pode ser a execução de um workflow.
Para utilizar esta funcionalidade, primeiro deve-se configurar no Método de Avaliação quais resultados requerem Workflow, também é possível definir qual Workflow pode ser inicializado para determinado resultado da avaliação.
Após esta configuração, ao realizar uma avaliação de Risco ou Controle, o SoftExpert Suite irá orientar o usuário na criação do Workflow definido nas configurações.
Nova opção de configuração da fórmula da Matriz de Risco com critérios quantitativos
Com o objetivo de possibilitar novas configurações para a avaliação de risco, a partir da nova versão do sistema, ao utilizar o método de avaliação Matriz com quantitativo é possível personalizar as fórmulas de cada eixo da matriz utilizando os critérios definidos no outro eixo da matriz.
Desta maneira, é possível utilizar todos os critérios nas fórmulas independente de qual eixo da matriz foi associado.
Histórico das alterações no cadastro de Risco, Oportunidade, Controle, Elemento e Tratamento
A Gestão de Riscos e Compliances exige um alto nível de rastreabilidade dos objetos.
O SoftExpert Suite frequentemente investe em funcionalidades que permitem identificar rapidamente as mudanças nos objetos.
Baseado nisso, foi implementado o histórico de alterações para os cadastros de Risco, Oportunidade, Controle, Elemento e Tratamento.
Visualizar as auditorias vinculadas ao plano
A partir da versão 2.2.1 do sistema, na tela de plano é possível visualizar as auditorias vinculadas a ele.
Desta maneira, o sistema apresenta a rastreabilidade do plano de risco e controle até as auditorias realizadas.
Permitir alterar a configuração do contexto com planos cadastrados
A partir desta versão, é possível mudar as configurações do contexto: "Permitir a avaliação somente na etapa de elaboração da revisão" e "Bloquear a avaliação que foi homologada na revisão", independente se já existem planos vinculados ao contexto.
Consulte as últimas melhorias realizadas neste componente: